晉農(nóng)機裝字［2010］14號

各市縣農(nóng)機局、各定點經(jīng)銷商、各生產(chǎn)企業(yè)：

　　**近，中央和省強農(nóng)惠農(nóng)檢查組對2007-2009年全省農(nóng)機購置補貼工作進行了重點抽檢，發(fā)現(xiàn)部分縣(市)、生產(chǎn)經(jīng)銷企業(yè)在執(zhí)行農(nóng)機購置補貼政策過程中存在著審核把關(guān)不嚴、監(jiān)督管理不到位、收取不合理費用、降低配置銷售機具、供貨服務不及時、財務管理不規(guī)范等問題，給農(nóng)機補貼政策的執(zhí)行和農(nóng)機化推進工作造成了不良影響。為此，省財政、審計等部門近期要對全省農(nóng)機購置補貼工作進行一次全面聯(lián)合大檢查，為了做好接受這次檢查的各項準備工作，規(guī)范農(nóng)機補貼操作程序，提升農(nóng)機購置補貼政策執(zhí)行水平，把農(nóng)機補貼這項強農(nóng)惠農(nóng)政策不折不扣地執(zhí)行好落實好，經(jīng)研究決定，定于2010年9月29日-10月15日在全系統(tǒng)內(nèi)部開展一次自查自糾活動，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、檢查內(nèi)容

　　(一)2007-2010年市縣農(nóng)機部門農(nóng)機購置補貼制度和有關(guān)紀律執(zhí)行情況

　　1、執(zhí)行農(nóng)業(yè)部、財政部和省局的各項規(guī)定制度情況，尤其是執(zhí)行農(nóng)機購置補貼“五項制度”、“八個不得”、“三個嚴禁”、“四個嚴禁收費”、“十個不準”等規(guī)定紀律情況；

　　2、審批監(jiān)督制度是否完善、補貼程序是否規(guī)范購機者信息是否真實齊全、補貼對象是否合規(guī)真實；

　　3、對已售補貼機具跟蹤管理是否到位有效，有無轉(zhuǎn)賣機具現(xiàn)象；

　　4、農(nóng)民自主選擇產(chǎn)品、選擇經(jīng)銷商制度落實情況，購機農(nóng)民對農(nóng)機補貼政策執(zhí)行情況的滿意度；

　　5、補貼機具價格監(jiān)督與質(zhì)量投訴受理情況。重點檢查購機農(nóng)民投訴的登記、核查處理、辦理時限、投訴人滿意度等方面情況；

　　6、對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機生產(chǎn)、經(jīng)銷企業(yè)的監(jiān)督管理情況，有無有關(guān)檔案及管理措施辦法等；

　　7、完成省局目標責任制情況；

　　8、審核資金結(jié)算是否嚴格把關(guān)、及時準確；

　　9、市縣財政農(nóng)機購置補貼工作經(jīng)費落實情況；

　　10、明年農(nóng)機購置補貼工作建議及機具種類需求情況。

　　(二)定點經(jīng)銷商供貨和規(guī)范操作情況

　　1、補貼機具進貨憑證、銷售憑證、機具臺帳是否真實、完整、有效；

　　2、供貨及售后服務制度是否完善，執(zhí)行是否及時有效、購機農(nóng)民滿意程度如何；

　　3、有無弄虛作假套取、騙取補貼資金行為，有無虛假銷售代辦補貼資金結(jié)算；

　　4、是否存在降低配置銷售機具、變相提高補貼標準行為，尤其是對小麥玉米兩用聯(lián)合收割機及卷簾機等機具供貨企業(yè)，是否嚴格按照年度《山西省農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品目錄》公布的配置向購機者供貨，整機安裝是否到位；

　　5、是否存在銷售假冒偽劣產(chǎn)品或以次充好及其他違規(guī)違法行為；

　　6、給農(nóng)民開具發(fā)票是否真實、及時、準確；

　　7、補貼資金結(jié)算是否及時準確；

　　8、購機農(nóng)民對經(jīng)銷商滿意度評價如何。

　　二、檢查時間及方式

　　各級農(nóng)機管理部門要創(chuàng)新檢查方式，采取省市重點抽查與縣級農(nóng)機部門和企業(yè)自查自糾相結(jié)合的方式進行，要切實抓住重點，保證檢查效果。2010年9月29日-10月10日為各縣及企業(yè)自查自糾階段，10月11日-15日為省局組織重點抽查階段。檢查采用以下方式進行。

　　(一)入戶核查

　　對2007年-2010年農(nóng)機補貼資金機具落實情況進行隨機抽查，入戶進行調(diào)查核實。重點檢查補貼額在1萬元以上、卷簾機、水泵及有舉報投訴的機具，各縣要逐臺核實，見人見機；省局檢查組對重點縣抽查戶數(shù)不少于20戶，一般縣不少于10戶。

　　(二)實地查看

　　要深入購機農(nóng)民家中、深入生產(chǎn)企業(yè)進行實地檢查、當面咨詢，有問題當面糾正，當面解決，決不能想當然，得過且過。

　　(三)查看記錄

　　認真查看檔案、臺帳、財務帳，看是否齊全規(guī)范合理。

　　(四)座談問詢

　　根據(jù)掌握和了解的情況，召開一些經(jīng)銷商和部分購機戶參加的座談會，進行質(zhì)詢了解、核實。

　　(五)匯總分類

　　要認真做好檢查記錄，特別是對查出的問題要逐條逐項進行分類登記；

　　(六)總體評價

　　各市要對本市各縣的農(nóng)機補貼工作開展、存在問題、政策效果，對定點經(jīng)銷商的補貼機具供應服務情況進行總體評價，并寫出書面材料報省局農(nóng)機補貼辦公室。

　　三、檢查要求

　　(一)高度重視

　　各級農(nóng)機主管部門要高度重視檢查工作，要站在全局和政治的高度，積極做好自查自糾各項工作。主管領(lǐng)導切實負責，要抓部署、抓落實，明確檢查內(nèi)容，落實任務和責任人，確保自查自糾效果。

　　(二)全面開展自查自糾活動

　　各市縣、各定點經(jīng)銷商要自通知之日起立即開展自查工作，務必按期完成。對發(fā)現(xiàn)的問題及時予以整改并將自查報告上報省局(同時應上報電子版)。

　　(三)開展重點抽查

　　省、市檢查調(diào)查組于10月11日開始深入各有關(guān)縣開展工作。

　　(四)其它要求

　　一是各縣、各農(nóng)機購置補貼定點經(jīng)銷商應當積極配合檢查組工作，按要求做好評自查自糾工作，尤其要完善補貼機具檔案、臺帳及補貼財務票據(jù)等相關(guān)資料，核實機具購買者信息，保證自查自糾效果。

　　二是檢查調(diào)查工作結(jié)束后，各組要形成書面調(diào)查檢查專題材料，集中進行匯報交流，并將專題材料交裝備處進行匯總。

　　各市縣要及時將開展農(nóng)機補貼工作自查自糾動態(tài)情況上報省局裝備處。

二〇一〇年九月二十九日